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            云南省國有金融資本控股集團有限公司 2017年至2019年度資產負債損益審計 整改情況公示
            來源:   發布時間:2021-03-12   點擊:2274次

            根據省委審計委員會2020年審計計劃的安排,2020年7月—9月,省審計廳對云南省國有金融資本控股集團有限公司(以下簡稱“金控集團”或“集團”)2017年至2019年度資產負債損益情況進行了審計,并于2020年11月5日出具了《云南省審計廳關于云南省國有金融資本控股集團有限公司2017年至2019年度資產負債損益情況的審計決定》(以下簡稱《審計決定》)及《云南省審計廳審計報告》(以下簡稱《審計報告》)。本次審計充分肯定了金控集團在落實省委省政府三年國企改革部署、供給側結構性改革等方面取得的成績,同時也客觀反映了推進資產整合進度緩慢等問題,并提出了整改意見和建議。


            金控集團黨委高度重視,切實履行審計整改主體責任,深入剖析問題產生的根源,強化整改要求,推動審計發現問題的全面徹底整改,充分發揮審計“治已病、防未病”的作用。一是加強領導,壓實責任。及時成立審計整改工作領導小組,由集團董事長和總裁擔任組長,實行雙組長制,全面領導和部署審計整改工作,召開了6次審計整改工作領導小組專題會議,堅持以解決問題、推動發展為出發點和落腳點,統籌推進整改工作,確保整改工作落實到位。二是清單管理,逐項銷號。清單化管理審計發現問題,明確整改要求、責任領導、責任單位、責任人、整改時限,并對完成整改事項經審計整改工作領導小組會議逐項審議后,作內部銷號處理。三是強化內控,完善制度。結合集團實際和部門職能職責,開展相關制度的制定、修訂工作,有序規范公司治理,完善公司治理結構。四是統籌推進,嚴肅問責。在集團黨委的統一領導下,對集團下屬公司違規違紀問題進行了問責處理。整改工作已在建立健全制度、優化業務流程、強化內部管理、組織積極清收等方面取得了扎實整改成效。截至2020年12月31日,《審計決定》和《審計報告》中所列問題已全部完成整改。


            下一步,金控集團將以本次審計整改為契機,進一步提高政治站位,聚焦問題,剖析原因,汲取教訓,標本兼職,強化制度建設,形成長效機制,提升防范化解金融風險能力,促進集團健康發展。

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            云南省國有金融資本控股集團有限公司

            ?????????2021年3月12日 ? ? ? ? ? ? ? ??

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            地址:昆明市人民西路277號云南金控集團

            電話:0871—66031632、0871—66031629 傳真:0871—66031699